一个公司对于出差员工，为加强出差费用管理，保证出差人员的工作和生活需要，都会制定出差管理制度。以下是机关出差管理制度的范本，仅供参考。
　　
　　为加强差旅费管理，保证出差人员的工作和生活的需要，本着勤俭节约、强化管理的原则，特制定本制度。
　　
　　一、本单位工作人员因公出差须办理出差请假手续经由局长审批；出差批准手续交由办公室保管、登记。
　　
　　二、交通费
　　
　　1、出差人员需按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超出部分由个人负担。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：
　　
　　交通工具　火车　轮船　飞机　其他交通
　　
　　工具
　　
　　级别硬座（硬卧）三等舱　经济舱　凭据报销
　　
　　2、出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧票，凭据报销。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的80％给予补助。
　　
　　3、出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经局长批准方可乘坐飞机，凭据报销。
　　
　　三、住宿费
　　
　　1、出差人员在外住宿标准境内不得超过每人每天150元，境外不得超过每人每天250元，特殊原因需住宿更高星级的，须经局长批准方可入驻。
　　
　　2、住宿费按出差实际住宿天数计算，超出规定等级标准部分由个人负担。
　　
　　四、伙食补助费
　　
　　1、出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，境内每人每天50元，境外每人每天100元。
　　
　　2、因特殊原因，需进行业务招待的，须经局长批准后方可安排，发生费用凭票报销。
　　
　　3、为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支，出差人员连续乘车超过12小时(含12小时)的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。
　　
　　五、出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数，实行定额包干。包干标准为每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
　　
　　六、外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。
　　
　　七、出差人员应在回单位后5天内凭票据进行报帐，逾期不再报销。
　　
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