机关出差管理制度

时间:2014-03-05 10:27来源:未知 作者:过水青春 点击:

  一个公司对于出差员工,为加强出差费用管理,保证出差人员的工作和生活需要,都会制定出差管理制度。以下是机关出差管理制度的范本,仅供参考。
  
  为加强差旅费管理,保证出差人员的工作和生活的需要,本着勤俭节约、强化管理的原则,特制定本制度。
  
  一、本单位工作人员因公出差须办理出差请假手续经由局长审批;出差批准手续交由办公室保管、登记。
  
  二、交通费
  
  1、出差人员需按照规定乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的,超出部分由个人负担。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表:
  
  交通工具 火车 轮船 飞机 其他交通
  
  工具
  
  级别硬座(硬卧)三等舱 经济舱 凭据报销
  
  2、出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购硬卧票,凭据报销。符合规定而未购买卧铺票的,按本人实际乘坐火车硬座票价的80%给予补助。
  
  3、出差人员乘坐飞机从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经局长批准方可乘坐飞机,凭据报销。
  
  三、住宿费
  
  1、出差人员在外住宿标准境内不得超过每人每天150元,境外不得超过每人每天250元,特殊原因需住宿更高星级的,须经局长批准方可入驻。
  
  2、住宿费按出差实际住宿天数计算,超出规定等级标准部分由个人负担。
  
  四、伙食补助费
  
  1、出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,境内每人每天50元,境外每人每天100元。
  
  2、因特殊原因,需进行业务招待的,须经局长批准后方可安排,发生费用凭票报销。
  
  3、为鼓励出差人员乘坐火车,节约开支,出差人员连续乘车超过12小时(含12小时)的,可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。
  
  五、出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数,实行定额包干。包干标准为每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。
  
  六、外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。
  
  七、出差人员应在回单位后5天内凭票据进行报帐,逾期不再报销。
  
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