在职公务员岗位的每一个人，在出差时，单位会规定怎样的费用报销制度，出差管理制度呢？以下整理了公务员出差管理制度的范本，可供参考。
　　
　　差旅费报销规定
　　
　　1、公出人员返校后一周内必须报销还款;
　　
　　2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天;
　　
　　3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车)，宿费(住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律
　　
　　不予报销)，购票费;
　　
　　4、交通费开支
　　
　　(1)乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间
　　
　　乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费;
　　
　　(2)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6元;
　　
　　(3)如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销
　　
　　5、出差伙食补助
　　
　　省外出差一般地区15元，特殊地区20元;
　　
　　省内直辖市出差一律15元;
　　
　　省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;
　　
　　6、关于差旅费、会议费的几项特别规定
　　
　　(1)自带交通工具出差，不再报销任何车船费及外市交通补贴，司机的住宿费按一般工作人员的标准报销;
　　
　　(2)在交通工具(飞机、软卧除外)上连续乘座超过12小时(含12小时)人员，每超过12小时增加20元的伙食补助;
　　
　　(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;
　　
　　7、下列人员不予报销伙食补助
　　
　　会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;
　　
　　被外单位聘请提供有偿劳务的;
　　
　　带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);
　　
　　在出差的同时发生业务招待费的;
　　
　　出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。
　　
　　工作人员出差及差旅费报销规定
　　
　　一、工作人员出差的批准：
　　
　　1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部(办)领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。
　　
　　2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。
　　
　　3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。
　　
　　4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。
　　
　　5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。
　　
　　6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。
　　
　　二、差旅费用报销有关规定：
　　
　　1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：
　　
　　2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。凡符合购卧铺条件而末购者：
　　
　　乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。
　　
　　3、住宿费包干使用，提交住宿-费-发-票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。
　　
　　4、伙食补贴
　　
　　1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。
　　
　　2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。
　　
　　3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。
　　
　　4)会议伙食补贴：
　　
　　西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。
　　
　　5、市内交通费
　　
　　1)工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。
　　
　　2)副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。
　　
　　3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。
　　
　　6、出差期间的个例
　　
　　1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。
　　
　　2)学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。
　　
　　3)出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。
　　
　　4)工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。
　　
　　5)出差人员不得绕道或借出差游山玩水。
　　
　　三、差旅费报销程序
　　
　　1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。
　　
　　2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。
　　
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