公司的业务工作人员，因公事出差的机会很多，出差就有一笔费用需要花销，在业务员出差管理制度中，如何对于出差费用进行合理的管理呢？以下是某企业的业务员出差费用管理制度，仅供参考。
　　
　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
　　
　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
　　
　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
　　
　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
　　
　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。
　　
　　3、特别费系指因公支付邮
　　
　　三、员工因公出差
　　
　　应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
　　
　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
　　
　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
　　
　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
　　
　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次
　　
　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
　　
　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
　　
　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。公务员之家
　　
　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
　　
　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
　　
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