对于公司合同的审批，都有相关的工作流程，不同类型的合同，其审批的制度及流程都不同，以下整理的是销售合同审批流程，仅供参考。
　　
　　1、目的：为加强和统一公司各类经济合同的管理，特制定本流程和要求。
　　
　　2、适用范围：xxxx金融服务有限公司
　　
　　3、流程和要求：凡对外签订的合同，一律到财务部盖章，并留存双方已盖章确认的原件一份在财务部。
　　
　　（1）供应商购销合同
　　
　　1、供应商的购销合同，由相关部门经理负责前期谈判和签定。
　　
　　2、采购部将拟定好的合同条款和品牌经销情况的预测分析，交财务部经理复核。
　　
　　3、财务部复核后签署意见，交总经理审核。
　　
　　4、总经理审定后的购销合同交由财务部盖章。双方盖章生效后，交一份原件在财务部存档。
　　
　　（2）经销商购销合同
　　
　　1、各经销商根据年度计划，编制年度分销商购销合同的基本框架，交总经理审定。
　　
　　2、市场部经理根据分销商历史销售情况和新年度的销售计划，与分销商进行谈判并办理签定手续。3、财务部审核合同中的相关经济条款，审核后签署意见提交总经理审批。
　　
　　4、总经理审定后交经销商分别签字确认，再由财务部盖章，并交由财务部统一存档。
　　
　　（3）工程、销售合同
　　
　　1、业务人员负责与对方单位进行业务谈判工作，拟定合同条款。
　　
　　2、业务人员根据合同条款的内容，填制《工程审批流转表》交各级主管审批签字。
　　
　　说明：工程款和材料款的支付，必须严格按工程（材料）审批表及合同条款有关规定支付，同时需提供书面的工
　　
　　程进度表、材料使用明细表及现场监理和施工管理人员签证单办理。
　　
　　3、财务部审核该项工程的利润、费用、付款方式、单价、金额及其他涉税事项等，签署意见后提交总经理审批。4、工程销售合同经办人员凭相关人员核批过的《工程审批流转表》到财务部办理合同盖章手续。
　　
　　填表日期:20　年　月　日编号:HF.FZ001
　　
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