每一个公司的采购部，根据公司所需求的商品，整个采购部门都要有工作计划，工作流程。以下整理了某公司采购部工作流程，仅供参考。
　　
　　一、项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表或材料白皮书了解材料品种、数量、品牌，初步了解材料计划的时间安排。
　　
　　二、采购部由采购经理进行工作安排。
　　
　　1、采购员收集相关供货商的资料（包括供应商名称、资质业绩、联系电话、联系人、公司地址、产品宣传册）。
　　
　　2、对于项目较大的工程需进行材料招投标时，由部门统一安排招标工作。
　　
　　3、从项目部取得材料计划表，根据材料数量和规格，寻找相关有资质的供应商进行询价和收集材料样品。采购员的任务分工可按材料种类来分，也可不分，视项目材料种类多少来定。
　　
　　4、询价单的情况汇总，各采购员将询价单交资料员进行情况汇总，列表比较。汇总情况汇报给采购部经理和公司总经理。
　　
　　5、根据询价情况，初步选定两三家供应商进行下一步洽谈。由采购经理或采购员负责与供应商对采购价格、合同付款方式及产品质量售后等方面进行谈判。根据最后谈判的结果，上报公司总经理，然后选定供应商。
　　
　　6、与已达成合作意向的供应商签订采购合同。合同采用公司统一范本，部分条款可根据实际情况修改。
　　
　　三、采购合同的执行。
　　
　　1、要求供应商提供营业执照、税务登记证和法人代表委托书及联系人身份证的复印件，以确保供应商资格的真实性。
　　
　　2、根据项目材料计划表上的时间，及时地通知供应商准时交货。
　　
　　3、货物送至工地后，配合供应商办理材料入库手续。提前通知仓库保管员和质检员及相关施工员，以便大家作好安排。提醒供应商准备好材料质检报告和产品合格证。
　　
　　4、对甲方规定要进行产品质量检测要求的材料，要做好材料选样送检的工作。
　　
　　5、根据合同上的付款要求，给供应商办理付款手续。
　　
　　四、采购经理根据每周的材料采购计划表，填写《每周用款计划》，交财务部作好资金准备。
　　
　　五、采购资料的管理
　　
　　1、采购部资料由采购部资料员负责，主要工作有产品宣传资料分类整理，供应商名片上的公司名称及联系人电话等输入电脑建立供应商名录。
　　
　　2、公司选定的样品要妥善保管，贴上标签，制作柜子专门存放。供应商送的样品也要摆放在安全的地方，便于退还。
　　
　　3、询价单的整理和汇总，合同的保管。
　　
　　4、材料入库清单由资料员或仓库保管员进行电脑输单，资料员可进行材料汇总统计和价格查询。
　　
　　六、采购费用的报销。
　　
　　1、有合同的大额货款按公司财务规定的程序支付给供应商。
　　
　　2、对零星材料或金额不大，一次性采购并结清的材料可由采购员用现金支付，采购员凭送货单和盖有公章的收据填写费用报销单，交采购部经理、综合部经理、公司总经理审批后，进行报销。
　　
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