每一种工作都是不同的性质，都是服务不同的人群，所以工作职责与流程都不同。以下为您详细的介绍计调工作者的计调工作流程，请参考。
　　
　　一、接受报名：
　　
　　签订《组团旅游合同》，全额收款，交财务部入帐，填写交款记录，成团。
　　
　　二、编制（预报）计划：
　　
　　向目的地接待社询价的同时编制出团计划《团队接待通知书》；向行程中的各接待社发出预报。
　　
　　三、编制结算：
　　
　　1.编制概算，报财务审核，总经理签字后开始作业；
　　
　　2.凭《概算单》、《组团合同》、地接社《确认》件、正式计划—《团队接待通知书》填写《借款单》，经部门经理签字，报财务审核，总经理签字后领取借款。
　　
　　四、订票作业：
　　
　　仔细落实并核对计划，向票务人员下达《团队订票单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。
　　
　　五、书面确认：
　　
　　督促接待社在最短的时间内（8—24小时）书面确认。确认重点为：机（车、船）票、用房、用车、结算等。
　　
　　六、发出正式计划：
　　
　　早于出发前发出正式计划，要求：正式打印，加盖计划专用章，一式两份（发出、留存各一份）。督促回执。
　　
　　七、选派导游：
　　
　　向导游交代接待计划，确定团队接待重点及服务方向;
　　
　　八、最终确认：
　　
　　出发前24小时与对方核对计划，要求对方最终确认。向对方催要〈结算单〉。
　　
　　九、付款：
　　
　　确认团队质量无异议，经财务部审核，总经理批准，（允许预付）将团款汇入地接社帐户。
　　
　　十、报帐：
　　
　　团队行程结束，一周内清帐。填写《决算单》，连同《概算单》一式两份、《组团合同》、地接社《确认》件、地接社《结算单》、《团队接待通知书》原始凭证，交公司财务部报帐；
　　
　　十一、登帐：
　　
　　部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。
　　
　　十二、归档：
　　
　　整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询。
　　
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