仓管员的工作，管理好仓库的货品，做好货品的出入库统计，具体的仓管员操作流程，以下为您提供详细的资料参考。
　　
　　1、配套处接到销售处订单时，核对配套库上报的配套库库存数，根据实际需要编制《计划单》。
　　
　　2、配套处每月下发《计划单》时，传一份至配套库，供应商送货数量在《计划单》范围之内的，凭技术质量部门开具的《检验合格单》，直接办理进仓手续。属于暂收代储的产品，配套库根据实际数量填开《暂收代储单》，属于直接入库的产品，配套库根据实际数量填开《入库单》，供应商送货数量超过《计划单》数量，超出部分配套库一般不接收，特殊情况的，必须经配套处主管签字同意方能接收，同时凭技术质量部门开具的《检验合格单》，办理进仓手续，配套库根据实际数量填开《暂收代储单》或《入库单》，《暂收代储单》和《入库单》均为一式三联，第一联存根联，配套库留底记明细账，第二联财务联，配套库操作人员根据第一联录入ERP系统，将ERP中该单据的编码标入财务联右上角交财务人员审核，第三联客户联，由客户回执。
　　
　　属于五金工具、辅料及劳保用品采购的，入库后配套库根据《入库单》的存根联登记明细账，同时录入ERP系统，《入库单》的财务联和客户联交入库人，入库人将《入库单》的财务联和发票粘贴在一起，根据公司的审批程序办理报销，采购方面的相关规定参照“财务管理制度-采购控制程序”。
　　
　　3、车间领料时，生产车间根据配套处下发的《工艺记录卡》填开《车间领料单》（《车间领料单》一式三联，第一联为存根联，领料车间留存；第二联为仓库联，配套库根据该联配货和办理领料并及时记录明细账，第三联为财务联，财务凭此记账）具体填写内容包括：领料单位、领料时间、材料编码、材料名称、单位、数量、《工艺记录卡》的编号，《车间领料单》的数量必须与《工艺记录卡》中配套处下发的数量一致，如遇不确定，单批领用的材料未完成计划，必须由配套处重新下发补充计划单，车间根据新的《工艺记录卡》数量填开《车间领料单》，并将第二联和第三联交配套库，凭此办理领料手续；配套库将《车间领料单》的仓库联数据录入ERP系统，将相应编号填至财务联右上角，次日上午10点前将财务联交财务人员审核。
　　
　　4、属于委托外加工的产品，配套库根据配套处下达的计划书，填开《委托外加工清单》，《委托外加工清单》一式四联，分别为存根联、客户联、财务联、出门联，加工单位清点数量后签字确认，存根联配套库留底，并及时登记ERP系统，将ERP系统中该单据编号填入财务联右上角，次日上午10点前交财务处审核，客户联和出门联交加工户，出门时将出门联交门卫，门卫凭单检查，无异常时让其出门。
　　
　　5、如出现材料多余，车间退料时，退料人将多余未用的材料交配套库，如果是毛坯半成品，必须有检验部门检验合格单，配套库清点数量，填开红字《车间领料单》，并将材料整理归位，根据《车间领料单》及时登账，车间出现质量问题的产品退库，无论“工废”或是“料废”，都必须由质量部门开具《不合格品处理单》或《质量信息反馈处理单》，配套库凭此办理相关手续，同时将红字《车间领料单》录入ERP系统，其他操作参照车间领料；
　　
　　6、车间自制产品完工，经检验部门检验合格，生产人员凭《检验合格单》至配套库办理入库，配套库见《检验合格单》后清点数量，并填写《完工入库单》，（《完工入库单》一式三联，第一联为存根联，配套库留存；第二联为财务联，财务凭此记账，第三联为备查联，生产人员根据《完工入库单》核算每月完成数量）；
　　
　　7、配套库的账务要日清月结，一般在次日上午10点前将前一天《暂收代储单》、《入库单》存根联（五金工具类）、《车间领料单》、《完工入库单》等交财务处审核。每月月初5号前必须将上月单据全部录入完毕，并结账。
　　
　　8、以上流程自公司总经理签发之日起执行。
　　
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