作为一名食品仓管员，在工作中的工作流程是怎样的？同时又有哪些职责所在呢？以下一起来看食品仓管工作流程：
　　
　　一、每天早会前去前台拿前一日烧烤园的单据（黄联），做烧烤园酒水的减库。
　　
　　二、开早会时上报前一日已到货的物品，通知申购部门领取。（急用的货到时就通知部门）。
　　
　　三、开早会时需携带申购单，认真听取早会上报的需要申购的物品，记录并申交由韩总签字确认后交给李欣柏调度采购。
　　
　　1.正常菜品（低价青菜类菜品）申购单要有总值经理、餐饮部经理、采购部长、厨师长的签字。
　　
　　2.贵重菜品（山龟，龙虾等）调料等除以上人员签字外还要给韩总审批。
　　
　　3.其他物品申购要由总仓、部门主管、部门负责经理、韩总签字。
　　
　　四、没有采购单的物品，仓库一律不予验收签字，紧急情况下采购的物品可与韩总请示允许后，再补采购单走验收入库的流程。
　　
　　五、验货验货地点：食品、菜品类在厨房门口验收，菜品验收后要填写更新价格表，小商场货品在小商场验收，入总库物品在二楼仓库门口验收，其余部门申请的耗材在厨房门口验收。验货要认真负责，做到账物相符，严把菜品的质量新鲜度及货品的数量，食品等有保质期的物品，保质期需在80%以上，如有不符不予验收，斤数不够及货品数量不足时，要及时通知采购人员并按验收的实际数量入账或由采购人员退货或调换。验收完成后，仓管要在发票或明细单上签上已验到。验货单据：拿申购单白连验货后有发票的写上发票，有收据的写有收据，菜单正常开单，验收后在白连上签字表示验到且复印一份给采购部，其余申购单也一并交到调度中心。
　　
　　1.菜品验收后要填写更新菜价表
　　
　　2.物品数量要严格按照申购单上的数量验收，菜品在重量上可以有轻微差异3.申购单上要有采购员及记账员的签字（否则无效）。
　　
　　六、入库及报账
　　
　　1.货品验收后大件固定物资、酒水、小商场货品及药品先通知申购部门自行搬运，总仓的货品由保安协助入库。2.做入库手续时要写全名称、规格、单价、数量等以便查找。打印入库单并由采购人员签字确认后整理存放。（红联由采购员拿走报销）。应先对采购申请单，（申购单上
　　
　　3.审阅所有报销物品明细（如暂未开发票）要有采购员及记账员的签字否则无效）然后在明细收据的背面签上名字和日期。
　　
　　4.发票报账，需核对明细收据金额及入库单，核对吻合后在发票上签上名字及日期，并要把对应收据上的名字及日期删掉。
　　
　　5.如发票上的金额比收据多，在发票的正面写上实报多少。
　　
　　6.最后要再次复合审查一遍，以防纰漏。
　　
　　7.菜品按照申购单上验到的斤数开菜单，仔细核算金额，并再次复核签字。
　　
　　8.采购员报账时在菜单上签字确认且将红单撕走去财务报账。
　　
　　9.如有开错的菜单白联不可撕掉（保持单据号的连续性）红联和白联应一起划掉作废，且红联和白联应钉在一起。
　　
　　10菜品类验收后需写菜单，名称、单价、斤数、总计等要清晰无更改。
　　
　　11.菜品单价要严格审查，如有涨幅要查明原因上报采购部长且告知采购员。
　　
　　七、出库每日9：30~11：0015：30~17：00为领料时间，各部门可来仓库领取用品。仓管应仔细核查领料单，确认总经理、经理级部门主管签字后予以领用（急用物品可先领取后交由总经理审核签字确认）工程部急用物品可先领取再补领料单。下发物品时，仓管应仔细确认领用数量，严防浪费。发放完物品后要及时的办理出库，打印出库单（仓管需在出库单上注明该物品流入部门的简称）由领料员签字确认后领取黄联，红联交由财务部谭薇留存，白联仓管存放于资料架的指定位置，每月盘点后收起打包存放。出库后仓管一定要将出库的物品入部门库，以备月底盘点。
　　
　　八、补仓仓管要时刻注意出库物品的库存量，及时的申购补仓以便物品的正常领用（申购需提前一星期写申购单），申购时要写明：申请人、时间、货品的名称牌子规格、请购的数量、最近一次订货单价及要求到货的时间。如有特殊要求可在备注申明。
　　
　　九、整理仓库仓库需及时的整理归类，度假村及疗养院的货品需分开放置并贴上标签。部门用品应分类放置以便查找。垃圾要及时清理，时常开窗通风保证仓库洁净干燥，有快过期或应报损的物品应及时上报。
　　
　　十、严控进货价，有高于上次价格的物品需及时的询问缘由并向总经理汇报。
　　
　　十一、各部门的申购单需交仓管签字确认，仓管严格把关，确认仓库稀缺此物品后予以签字，做到先领后买，拒绝浪费。
　　
　　十二、分类入库药品直入药品库，小商场货品直入小商场库，医疗科试剂有些需要冷藏的应先送达部门再让其补领料单，烧烤园酒水饮料碗面等直入烧烤园酒水库，餐厅酒水、烟草及纯牛奶和火腿肠直入餐厅酒水库，客房消费品直入客房消费品库其余货品都先入总库再由部门领取出库（除低值易耗品外）。
　　
　　十三、各部门在每月20号统计部门每月消耗量并上报给仓库（包括本月的出库统计，入库统计及库存），仓管根据上报资料（本月出库统计）做减库以备盘点。
　　
　　十四、部门收费，客赔物品及报损物品（报损物品统一放到仓库，且报损单据要确认总经理签字）由部门上交，仓管做增减库。
　　
　　十五、部门直拨需写直拨单，交由总仓及接收部门负责人确认后留存一联做增减库。
　　
　　十六、仓管可拒绝开具入库单的有以下几种情况：
　　
　　1、采购物资数量、质量及规格不符合申购单的要求；
　　
　　2、所购物资为三无产品；
　　
　　3、所购物资为申购单没有列明的物品；
　　
　　4、其他有损公司利益的采购；
　　
　　十七、餐厅酒水一底联减库。
　　
　　十八、衣物新入职员工可在仓库领取衣物，仓管负责登记核查。离职员工每隔五天餐厅上报酒水单，仓管在酒水单上签字确认后留退还衣物，清点数量正确后签字，拿客房送洗。
　　
　　十九、盘点1、各部门于每月22日早会前把截止到当月21日盘点表（期初数、领用入库数、使用出库数、月末余数）交与仓库一份，仓管于21日根据所交资料减出月耗量统计库存。2、将各部门的库存打印出来去各部门盘点实数，如有出入记录下来查找原因并上报给总监及韩总。3.、仓管于22日核对数据，保证各部门上报的盘点数据真实，如有问题及时查找原因再整理审核数据。4、仓管必须于每月23日早会前将数据（各库的出入库统计，库存，出库分配等）分类整理好，复印三份：一份交由总经理审阅；一份交给财务（报会计中心），一份交给经理审阅。5、如出现问题要写出书面分析报告交由总经理审阅。
　　
　　二十、菜单每10天为厨房提供一份最新菜价表。（一式四份：厨房、办公室、韩总、仓库）
　　
　　二十一、福利员工福利每三个月统计申购并发放一次。名单由办公室人事部提交。
　　
　　二十二、每晚10点左右或早会前去前台给菜品申购单签字确认（没有韩总的签字不予写菜单报账）
　　
　　二十三、每周外出调研一次菜价且与近期一周内的菜价对比做成表格。一份上交韩总，一份上交给采购部长，一份留存。
　　
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