员工犹如基石，基石打好了才能稳固发展，下面是企业管理网为大家整理的房地产财务部员工岗位职责，仅供参考。

　　（1）经理
　　
　　A、日常工作
　　
　　1）协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；
　　
　　2）在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。
　　
　　3）审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；
　　
　　4）协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。
　　
　　B、隶属关系
　　
　　1）直属上级：副总
　　
　　2）直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员
　　
　　C、岗位期望：成为合格的房地产高级财务经理
　　
　　（2）成本会计
　　
　　A、日常工作
　　
　　1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；
　　
　　2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；
　　
　　3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；
　　
　　4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
　　
　　B、隶属关系：财务部经理
　　
　　C、岗位期望：成为专业财务主管
　　
　　（3）销售会计
　　
　　A、日常工作
　　
　　1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符；
　　
　　2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；
　　
　　3）加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；
　　
　　4）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；
　　
　　5）编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；
　　
　　6）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
　　
　　（4）物业会计
　　
　　A、日常工作
　　
　　1）执行会计法规、准则和成本核算制度的规定，认真组织本物业部财务管理和会计核算工作，做到规范化、程序化、科学化；
　　
　　2）组织拟定本物业管理制度，决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理工作；
　　
　　3）组织拟定并审核物业部年（季）度财务预算，在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作；
　　
　　4）定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向公司报告物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况，及时汇报反馈财务会计信息；
　　
　　5）负责汇总本部门记帐凭证，按规定要求正确进行财务处理，按期编制会计报表；
　　
　　6）负责本单位物业管理费、服务费用的计算，确保能按时收缴各项物业应收费用。
　　
　　B、隶属关系：财务部经理
　　
　　C、岗位期望：成为会计主管
　　
　　（5）出纳员
　　
　　A、日常工作
　　
　　1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；
　　
　　2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；
　　
　　3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；
　　
　　4）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；
　　
　　5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；
　　
　　6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；
　　
　　7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；
　　
　　8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。
　　
　　B、隶属关系：财务部经理
　　
　　C、岗位期望：成为房地产专业会计

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